| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
114/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Ivana Gregorová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
120/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Marcela Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
119/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Jana Málková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
116/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Slávka Kňazská |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
121/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Soňa Haššanová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
118/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová |
|
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
2405248512 |
22.7.2016 |
Poistná zmluva |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
460/2015 |
3.8.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Rudník |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/337 |
3.8.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
309.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101359 |
3.8.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.6.2016 - 30.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601598 |
3.8.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601519 |
3.8.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601461 |
3.8.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
37.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016800689 |
3.8.2016 |
Pšeničné rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670622983 |
3.8.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
67.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101421 |
3.8.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.7.2016 - 8.7.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
17.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16356 |
3.8.2016 |
Mäso a vajíčka |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
29.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016125 |
3.8.2016 |
Odmena za činnosť poradcu : Projekt " Komunikácie a priestranstvo so zeleňou " |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
126/2016 |
3.8.2016 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2016 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101607227 |
3.8.2016 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.90 EUR |
Slovensky
