| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016075 |
3.8.2016 |
Školenie veľkokuchynských spotrebičov nové osvedčenie |
Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P. |
43180710 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7605939647 |
3.8.2016 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2016 - 07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316442135 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 8.6.2016-7.7.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463631 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463698 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463697 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016148 |
3.8.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za druhý kvartál 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612107940 |
3.8.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2016 - 30.6.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
55.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600557 |
3.8.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601010 |
3.8.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
217.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600743 |
3.8.2016 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
628.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016248 |
3.8.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac jún 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016024 |
3.8.2016 |
Preprava autobusom 25.6.2016 na trase Rudník-Morkovice CZ |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9786464026 |
3.8.2016 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie 1.6.2016-30.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
3.8.2016 |
Kontrola a oprava strešnej krytiny na NBD č. 381,382,380 a 379 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
271/06/2016 |
3.8.2016 |
Canon CLI-526 Multipack - kompatibilný |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
9.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
3.8.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice parc. č. 25504, 25505/1, 25505/25, 25505/26... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
317.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16073 |
3.8.2016 |
Montáž oplotenia ČOV Rudník |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
44189079 |
552.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010561 |
3.8.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOL/0036 |
3.8.2016 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
465.00 EUR |
Slovensky
