| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102003 |
30.9.2016 |
Chlieb a pečivo od 12.9.2016 do 20.9.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670627884 |
30.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1642 |
3.10.2016 |
Servisná prehliadka |
Auto-impex spol.s.r.o. |
17329477 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629983 |
5.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,32 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
88/2016/08431/M/R |
6.10.2016 |
Rekonštrukcia MK č. 29c U Blahov |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
27 315,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160094 |
6.10.2016 |
Oprava cestnej komunikácie - Dolná ulica |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670630628 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
112,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602439 |
7.10.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102096 |
7.10.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.9.2016 do 30.9.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
56,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629975 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629970 |
7.10.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
18,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629983 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/493 |
7.10.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
227,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601119 |
7.10.2016 |
Vývoz KO, uloženie na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
662,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
7.10.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2016, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
7.10.2016 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3320160633 |
7.10.2016 |
Prvouka 2 r. ZŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3789253319 |
7.10.2016 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.9.2016-30.9.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600877 |
7.10.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601607 |
7.10.2016 |
Zneškodnenie odpadu , zákonný poplatok za komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
121,29 EUR |