| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116169783 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.16-12.9.16 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169782 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.2016-12.9.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169765 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.2016 do 12.9.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169764 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.2016 do 12.9.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
88,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323462264 |
7.10.2016 |
Plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323462263 |
7.10.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
1704/COTISR/2016 |
7.10.2016 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
00151882 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/2016/A |
7.10.2016 |
Nájom nebytových priestorov |
Monika Chovancová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1643 |
10.10.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1644 |
10.10.2016 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1645 |
10.10.2016 |
Urbanistická |
Expensa spol. s r.o. |
47056070 |
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
372/2016/AS14 |
10.10.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Radoslav Hrubý a Ing. Zuzana Sadloňová |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
14/2016/A |
12.10.2016 |
Nájom nebytových priestorov |
Katarína Zmeková |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
320/2016 |
12.10.2016 |
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania záujmového vzdelávania detí s trvalým... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670631061 |
14.10.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102196 |
14.10.2016 |
Chlieb a pečivo od 4.10.2016 - 10.10.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
16,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010701 |
14.10.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016415 |
14.10.2016 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac september 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160098 |
14.10.2016 |
Nakladanie stavebnej sute strojom JCB4CX, odvoz stavebnej sute vozidlom LIAZ706 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116/16/104 |
14.10.2016 |
Servisná ročná prehliadka IVECO - vozidlo DHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
141,05 EUR |