Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 10/2016/A | 2.9.2016 | Prenájom nebytových priestorov KD dňa 3.9.2016 za účelom svadby | Ján Duga | ||
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 362/2016/AS27 | 6.9.2016 | Poskytovanie audítorskych služieb | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016160 | 6.9.2016 | Veci pre DHZ Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 723,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233718319 | 6.9.2016 | Zemný plyn od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233718318 | 6.9.2016 | Zemný plyn od 1.9.2016-30.9.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162208523 | 6.9.2016 | Tlačivá pre MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2160246 | 6.9.2016 | Program " REGISTRATÚRA" | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5280073 | 6.9.2016 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7606898808 | 7.9.2016 | Telefónne číslo 0911 899227 za obdobie od 8.7.2016 do 7.8.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316492843 | 7.9.2016 | Voda za obdobie od 8.7.2016-7.8.2016 ( Rudník č. 2 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160205 | 7.9.2016 | Tabuľka : " Ohlasovňa požiarov " a " Iné nebezpečenstvo " | MYPRINT, s.r.o. | 36340189 | 151,44 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 16-430-01132 | 7.9.2016 | Poskytovanie finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1636 | 7.9.2016 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1637 | 7.9.2016 | ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 11/2016/A | 7.9.2016 | Prenájom nebytových priestorov v KD | HDO SK s.r.o. | 35827441 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016028 | 8.9.2016 | Výmena WC v objekte KD | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 563,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016029 | 8.9.2016 | Oprava WC v objekte ZŠ | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 45,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016030 | 8.9.2016 | Oprava WC v objekte MŠ | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 71,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016366 | 8.9.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie august 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/091 | 8.9.2016 | Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického | ELASON s.r.o. | 47999870 | 273,00 EUR |