| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116152566 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
108.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116152587 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0787391939 |
19.8.2016 |
Tel. čísla : 034/6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101518 |
22.8.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.7.2016 - 15.7.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1635 |
22.8.2016 |
Program WinCITY Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
28/2016/08421/M/R |
23.8.2016 |
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
98,243.10 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
357/2016/AS4 |
30.8.2016 |
Aktualizácia programu : " Registratúra " |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
114.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
10/2016/A |
2.9.2016 |
Prenájom nebytových priestorov KD dňa 3.9.2016 za účelom svadby |
Ján Duga |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
362/2016/AS27 |
6.9.2016 |
Poskytovanie audítorskych služieb |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016160 |
6.9.2016 |
Veci pre DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,723.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7233718319 |
6.9.2016 |
Zemný plyn od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7233718318 |
6.9.2016 |
Zemný plyn od 1.9.2016-30.9.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162208523 |
6.9.2016 |
Tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
11.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160246 |
6.9.2016 |
Program " REGISTRATÚRA" |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5280073 |
6.9.2016 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7606898808 |
7.9.2016 |
Telefónne číslo 0911 899227 za obdobie od 8.7.2016 do 7.8.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316492843 |
7.9.2016 |
Voda za obdobie od 8.7.2016-7.8.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160205 |
7.9.2016 |
Tabuľka : " Ohlasovňa požiarov " a " Iné nebezpečenstvo " |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
151.44 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
16-430-01132 |
7.9.2016 |
Poskytovanie finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
5,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1636 |
7.9.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Slovensky
