| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116161541 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161540 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161521 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
115,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161520 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1638 |
8.9.2016 |
Školské pomôcky do ZŠ |
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31 333 179 |
31,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1639 |
12.9.2016 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160408 |
14.9.2016 |
Školenie k programu "Registratúra " |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601017 |
14.9.2016 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
365,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601399 |
14.9.2016 |
Zneškodnenie odpadu zo stavieb a demolácií |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
320,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600759 |
14.9.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
152,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2162208758 |
14.9.2016 |
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky pre MŠ, Osobný spis dieťa v MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310053 |
14.9.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9788322324 |
14.9.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.8.2016 do 31.8.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016366 |
14.9.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za august 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2016 |
14.9.2016 |
Ozubené koliesko do kosačky |
Kovoobrábanie - Štefan Tomiš |
44258127 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1640 |
16.9.2016 |
Plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612111489 |
21.9.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05212016 |
21.9.2016 |
110 l plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16400229 |
21.9.2016 |
Audit súladu výročnej správy |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316548627 |
21.9.2016 |
Voda za obdobie od 8.8.2016-7.9.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |