| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
316657294 |
23.11.2016 |
Voda za obdobie od 8.10.2016 - 7.11.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609792755 |
23.11.2016 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.10.2016 - 7.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016500 |
23.11.2016 |
Uskladnenie odpadových vôd, nakládka, prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601226759 |
23.11.2016 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1161854 |
23.11.2016 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( montáž dúchadla KTB, čerpadla a rozvádzača sofštartéru... |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
4,299.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313544502 |
23.11.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313544503 |
23.11.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
122/2016/NB |
30.11.2016 |
Prenájom bytu |
Ľubomíra Kutulup |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
125/2016/NB |
30.11.2016 |
Prenájom bytu |
Jana Dobrovodská |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
124/2016/NB |
30.11.2016 |
Prenájom bytu |
Iveta Kostelná |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9414 |
30.11.2016 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Jaroslav Pilek |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1651 |
2.12.2016 |
Rozbor vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
1 |
5.12.2016 |
Rekonštrukcia MK č. 29c u Blahov |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
16/10/010/22 |
5.12.2016 |
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1652 |
5.12.2016 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Poistná |
1 |
7.12.2016 |
Dodatok - poistenie majetku |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116178407 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016-11.10.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74001240080 |
8.12.2016 |
Plyn za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-213.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600969 |
8.12.2016 |
Preprava a vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601287 |
8.12.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
296.89 EUR |
Slovensky
