| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016060 |
9.1.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317003513 |
9.1.2017 |
Internet od 1.1.2017 do 31.12.2017 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016132 |
9.1.2017 |
Aktualizácia dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového štábu,... |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161658 |
9.1.2017 |
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161659 |
9.1.2017 |
Chlieb, pečivo a pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
32.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1019547 |
9.1.2017 |
Ovocie a zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
50.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
9409 |
12.1.2017 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Bc. Marián Jurík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1603654411 |
13.1.2017 |
KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2017 - 52/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170019 |
13.1.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/011 |
13.1.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6161005 |
13.1.2017 |
Aktualizácia programov na rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111601146 |
13.1.2017 |
Preprava a manipulácia veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
51.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101602101 |
13.1.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
99.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016584 |
13.1.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac december 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6792067946 |
13.1.2017 |
Tel.čísla : 034/6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601601 |
13.1.2017 |
Jazdný výkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
86.05 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2017/Uo |
16.1.2017 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2017/U-1 |
16.1.2017 |
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601601 |
18.1.2017 |
Jazdný úkon, pracovný úkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
86.05 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
17/10/012/1 |
26.1.2017 |
Úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
Slovensky
