| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
43/2017 |
6.2.2017 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1703 |
7.2.2017 |
Objednávka tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Poistná |
5190032523 |
7.2.2017 |
Úrazové poistenie |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
3.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012813 |
7.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
5.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171101950 |
7.2.2017 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17057 |
7.2.2017 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
227.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670703247 |
7.2.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
153.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670704005 |
7.2.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670704021 |
7.2.2017 |
Potraviny - mrazené |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
107.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101041 |
7.2.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
218.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170147 |
7.2.2017 |
Chlieb a pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
52.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170021 |
7.2.2017 |
Program Mzdy - druhá licencia |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
43.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
170100245 |
7.2.2017 |
Čaje |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
135.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1704 |
13.2.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
36/2017 |
13.2.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
153.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
51/2017 |
13.2.2017 |
Kúpna zmluva |
Jaroslav Pilek |
|
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1705 |
15.2.2017 |
Tlačivá do obecnej knižnice |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1706 |
16.2.2017 |
Oprava umývačky riadu |
Milan Kováč |
18044760 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
126/2017/NB |
22.2.2017 |
Nájom bytu |
Mgr. Adela Michalcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
127/2017/NB |
22.2.2017 |
Nájom bytu |
Erik Hyža |
|
|
Slovensky
