| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1/2017/A |
26.1.2017 |
Prenájom KD |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1702 |
26.1.2017 |
2. licencia programu MZDY |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/2017 |
30.1.2017 |
Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
3 |
31.1.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1/2017 |
31.1.2017 |
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods. 3 zákona... |
Elena Sadloňová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116210660 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 8..2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210661 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 8.4.2016- 31.12.2016 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210323 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
47.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210324 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( RUdník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210444 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017 - 9.2.2017 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210445 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017-9.2.2017 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/03 |
31.1.2017 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012805 |
31.1.2017 |
VO u Mockov |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
264.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012809 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.216 ( Rudník č. 381 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
344.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012806 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Lokalita Švancarova dolina 296 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
64.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012807 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 24 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
208.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012816 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 380 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
6.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012814 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016.31.12.2016 ( Rudník č. 19 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
184.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002-2017/10 |
31.1.2017 |
Oprava VW Cady |
Marek Maliarik |
32718764 |
257.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012599 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 382 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
5.06 EUR |
Slovensky
