| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
062-2016/10 |
14.12.2016 |
Senzor, čistiace + mazacie prostriedky |
Marek Maliarik |
32718764 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016537 |
14.12.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac november 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111601057 |
14.12.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601945 |
14.12.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
169,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161194 |
14.12.2016 |
Kalendár Kopaničiarsky región 2017 |
G&H s.r.o. |
36274381 |
29,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016047 |
14.12.2016 |
Urbanistická štúdia s riešením využitia pozemkov - Lokalita pri lese |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/666 |
14.12.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
299,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602924 |
14.12.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161581 |
14.12.2016 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
52,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602961 |
14.12.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
72,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670638700 |
14.12.2016 |
Zelenina mrazená |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670638595 |
14.12.2016 |
Potraviny mliečne |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53,61 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
17/2016/A |
16.12.2016 |
Prenájom nebytových priestorov KD |
Dušan Pražienka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801160493 |
21.12.2016 |
Oprava MK u Blahov |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
27 315,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010888 |
21.12.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611144946 |
21.12.2016 |
Vyúčtovanie elektriny za 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
66,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610756970 |
21.12.2016 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.11.2016-7.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316712371 |
21.12.2016 |
Voda za obdobie od 8.11.2016 - 7.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/318 |
21.12.2016 |
PVC dvere, PVC interiérové dvere |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
1 447,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091893203 |
21.12.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
21,80 EUR |