| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116187464 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116187442 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670637628 |
8.12.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
96.88 EUR |
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
499/2016 |
13.12.2016 |
Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného flexibiznis účtu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
503/2016 |
13.12.2016 |
Predaj komodít s CPV kódom 03200000 - 3 |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1603631050 |
14.12.2016 |
Predplatné - Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0791122053 |
14.12.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062-2016/10 |
14.12.2016 |
Senzor, čistiace + mazacie prostriedky |
Marek Maliarik |
32718764 |
53.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016537 |
14.12.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac november 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111601057 |
14.12.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601945 |
14.12.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
169.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161194 |
14.12.2016 |
Kalendár Kopaničiarsky región 2017 |
G&H s.r.o. |
36274381 |
29.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016047 |
14.12.2016 |
Urbanistická štúdia s riešením využitia pozemkov - Lokalita pri lese |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/666 |
14.12.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
299.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602924 |
14.12.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161581 |
14.12.2016 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
52.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602961 |
14.12.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
72.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670638700 |
14.12.2016 |
Zelenina mrazená |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
14.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670638595 |
14.12.2016 |
Potraviny mliečne |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53.61 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
17/2016/A |
16.12.2016 |
Prenájom nebytových priestorov KD |
Dušan Pražienka |
|
|
Slovensky
