| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801160493 |
21.12.2016 |
Oprava MK u Blahov |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
27,315.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010888 |
21.12.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611144946 |
21.12.2016 |
Vyúčtovanie elektriny za 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
66.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610756970 |
21.12.2016 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.11.2016-7.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316712371 |
21.12.2016 |
Voda za obdobie od 8.11.2016 - 7.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/318 |
21.12.2016 |
PVC dvere, PVC interiérové dvere |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
1,447.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091893203 |
21.12.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670640638 |
21.12.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
9412 |
3.1.2017 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Zdenek Síkorský |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1701 |
4.1.2017 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
16119 |
9.1.2017 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - ZŠ, MŠ |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16120 |
9.1.2017 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - Obecný úrad |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
236.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195972 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016-9.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195973 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
153.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195993 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195994 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016-9.12.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101612438 |
9.1.2017 |
Odber vzorky a výkon skúšky ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160528 |
9.1.2017 |
Registratúra - zaškolenie |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16239 |
9.1.2017 |
Samolepky KO zelené, oranžové |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
145.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
9.1.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,840.00 EUR |
Slovensky
