| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17680128 |
22.2.2017 |
Výmena vodomeru po poškodení |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412699681 |
22.2.2017 |
Mobil 0911 899227 za obdobie 8.1.2017-7.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700094 |
22.2.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
810.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711020953 |
22.2.2017 |
Eletrina za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
108.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700053 |
22.2.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700117 |
22.2.2017 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
136.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/13 |
22.2.2017 |
Demontáž dverí, montáž dverí, oprava špaliet |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
410.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
22.2.2017 |
Oprava vodovodných armatúr v NBD č. 382 byt č. 8 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
35.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170105 |
22.2.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4793021914 |
22.2.2017 |
Tel.číslo : 034/6215622, 034/6215624 a net za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7328421425 |
22.2.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7328421426 |
22.2.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017036 |
22.2.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac január 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1170204 |
22.2.2017 |
NB HP 250 G5/15,6 |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
453.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216237034 |
22.2.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2016-31.12.2016 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152.74 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
03/2017/A |
23.2.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Jozef Lišaník |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1707 |
23.2.2017 |
Plagát |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1708 |
1.3.2017 |
Doprava FS OTAVA na podujatie Nevšedné podoby prútia v Obci Rudník dňa 18. marca 2017 |
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
32783230 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1709 |
6.3.2017 |
Vystúpenie FS OTAVA - Nevšedné podoby prútia 2017 |
Lucia Krajčovičová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670701178 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.66 EUR |
Slovensky
