| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2017 |
31.1.2017 |
Stolárske práce, oprava podlahy, výmena postrhovcov a dosiek v Základnej škole Rudník |
Ján Mizerák |
32718713 |
770.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445242124 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
390.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600021 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-30.6.2017 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600070 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600071 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700003 |
1.2.2017 |
Jazdný úkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
261.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
416139492 |
1.2.2017 |
Voda za obdobie od 8.4.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-58.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012817 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník DOLINA č. 116 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2,591.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012810 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-48.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012808 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016 - 31.12.2016 ( Prečerpávačka ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-15.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012815 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník Lokalita u Zmekov ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012812 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník Lokalita u Hluchých ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012811 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 379 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-15.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446244654 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-212.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445242125 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1,332.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170005 |
1.2.2017 |
Peter Krištofík ( exekúcia ) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
5.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411726497 |
1.2.2017 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.12.2016-7.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV17011 |
1.2.2017 |
Samolepka Komunálny odpad |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
12.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017-007 |
1.2.2017 |
Obhliadka kanalizácie, čistenie kanalizácie, doprava |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154.56 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2017/A |
3.2.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Viliam Dinžík |
|
|
Slovensky
