| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037519 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037518 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 (KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037517 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Rudník č. 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1710 |
6.3.2017 |
Inzercia plagátu Nevšedné podoby prútia 2017 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9406 |
6.3.2017 |
Odvádzanie odpadových vôd |
MUDr. Henrich Gašparík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1711 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1712 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1713 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1714 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
636.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,245.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601676 |
7.3.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
463.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017087 |
7.3.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037516 |
7.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka Vaďovské) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700192 |
7.3.2017 |
Farbičky, hry |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
48.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170041 |
7.3.2017 |
Ekonomické poradenstvo Peter Krištofík(exekúcia) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
16.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015700016 |
7.3.2017 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2016 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1,487.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1715 |
7.3.2017 |
Pracovné pomôcky do ŠKD |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
128.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
1710180 |
8.3.2017 |
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových .... |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1716 |
9.3.2017 |
Nábytok do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1,087.80 EUR |
Slovensky
