| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1710099 |
29.3.2017 |
Pracovné pomôcky do MŠ |
E.N.E.S.spol. s r.o. |
47480751 |
143.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17501 |
29.3.2017 |
Záloha za strešnú krytinu |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21713504 |
29.3.2017 |
Školské pomôcky |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
128.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270465 |
29.3.2017 |
Potreby do ZŠ |
Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. |
36556858 |
177.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108125 |
29.3.2017 |
Voda za obdobie od 2.2.2017-9.2.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108106 |
29.3.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-11.1.2017,12.1.2017-9.2.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
154.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108105 |
29.3.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017 - 9.2.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S372404608 |
29.3.2017 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
107.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704016 |
29.3.2017 |
Odmena za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170097 |
29.3.2017 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia 2017" |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413669118 |
29.3.2017 |
Mobil 0911/899 227 za obdobie od 8.2.2017-7.3.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
29.3.2017 |
Servis systému KDS podľa zmuvy za 1Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
596.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170087 |
29.3.2017 |
Ekonomické poradenstvo |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
16.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
133/2017 |
29.3.2017 |
Kuracie štvrte - Nevšedné podoby prútia 2017 |
Žilinská,s.r.o. |
36748021 |
76.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2172202604 |
29.3.2017 |
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1724 |
31.3.2017 |
Odpadové pneumatiky |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1725 |
4.4.2017 |
Obchodná verejná súťaž |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1726 |
5.4.2017 |
Tlačiareň |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
318.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/08 |
6.4.2017 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381, 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/07 |
6.4.2017 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
519.00 EUR |
Slovensky
