| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3414648350 |
18.4.2017 |
Mobil 0911899227 (8.3.2017-7.4.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017014 |
18.4.2017 |
Oprava zavesenia koaxiálneho kábla+prenájom pracovnej plošiny+materiál |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170070 |
18.4.2017 |
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203936551 |
18.4.2017 |
Plyn za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
128/2017/NB |
24.4.2017 |
Nájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670712526 |
24.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670712570 |
24.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
170101158 |
24.4.2017 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
49.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
25.4.2017 |
Poistné za CADY MY 112AS |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122269 |
25.4.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-6.4.2017 (Rudník č.2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170250 |
25.4.2017 |
Žací stroj Starjet AJ24 HP-P2 |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
3,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170317 |
25.4.2017 |
Oprava kopírky OcÚ |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
59.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
25.4.2017 |
Vývoz odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
68.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1730 |
27.4.2017 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171199 |
27.4.2017 |
Aktualizácia dát do katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1170082 |
27.4.2017 |
Aktualizácia programov za rok 2017 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
834.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170126 |
27.4.2017 |
Ekonomické poradenstvo - exekúcia |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
12.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11702896 |
27.4.2017 |
Inventár do ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
309.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122268 |
27.4.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.17-6.4.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117124067 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126.91 EUR |
Slovensky
