| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170743 |
5.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
65.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091935653 |
5.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
27.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670717053 |
5.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
130.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091932889 |
5.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
20.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091932888 |
5.6.2017 |
Mlečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
17.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170671 |
5.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
36.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8017802419 |
5.6.2017 |
Niťovky |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670718040 |
5.6.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
109.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670717970 |
5.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
96.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
170101647 |
5.6.2017 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
97.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670719003 |
5.6.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670718876 |
5.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670718892 |
5.6.2017 |
Džús multivitamín 0,2 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
13.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700822 |
13.6.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
74.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700391 |
13.6.2017 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170493 |
13.6.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
700226759 |
13.6.2017 |
Preplatné - Predškoslká výchova č. 1/2017-2/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317313580 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 7.5.2017-6.6.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135255 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135256 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
117.92 EUR |
Slovensky
