| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6812208138 |
9.8.2017 |
Poistná zmluva č. 6812208138 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
257.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017103 |
9.8.2017 |
Oprava strechy ZŠ |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
5,441.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017102 |
9.8.2017 |
Demontáž strešnej krytiny ZŠ |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4,378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417574086 |
9.8.2017 |
Mobil 0911/899227 od 8.6.2017-7.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2710009959 |
9.8.2017 |
Dobropis elektrina 1.1.2017-31.1.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
9.8.2017 |
Servis systému KDS za 2Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
923.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
9.8.2017 |
Autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,427.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22062017 |
9.8.2017 |
Školské ovocie na školský rok 2017/2018 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
50791079 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
238/2017 |
11.8.2017 |
Zabezpečenie zberu papiera |
P&P import s.r.o. |
47418656 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
167/2017 |
11.8.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
123.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21803138 |
22.8.2017 |
Hračky, pracovné pomôcky - ŠKD ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
267.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418536961 |
22.8.2017 |
Mobil : 0911/899 227 od 8.7.2017-7.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017104 |
22.8.2017 |
Montáž plechovej strešnej krytiny, montáž plechových líšt,...na základe zmluvy o dielo z... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017023 |
22.8.2017 |
Vyhotovenie geodetických prác - parc. č. 25504/1-3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017024 |
22.8.2017 |
Vyhotovenie geodetických prác - parc.č. 21916/1,3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180023 |
23.8.2017 |
Prepravné náklady |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700945 |
23.8.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
454.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7798875564 |
23.8.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.7.2017-31.7.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170676 |
23.8.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151329 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87.60 EUR |
Slovensky
