| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2711159109 |
9.10.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6100895999 |
9.10.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.9.2017-30.9.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
82.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171297 |
9.10.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670730914 |
9.10.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
139.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091967124 |
9.10.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
8.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091966856 |
9.10.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
25.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091966704 |
9.10.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010406 |
9.10.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
138.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17568 |
9.10.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
235.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670730801 |
9.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.11 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
262/2017 |
10.10.2017 |
Poskytnutie dotácie |
SOCIÁLNE SLUŽBY MYJAVA, n.o. |
36 119 610 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700764 |
10.10.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701277 |
10.10.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
350.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017513 |
10.10.2017 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie september 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701618 |
10.10.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
91.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
16.10.2017 |
Voda za obdobie od 6.9.2017-5.10.2017(Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072241 |
16.10.2017 |
Voda za obdobie od 7.7.2017-6.10.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
16.10.2017 |
Voda za obdobie od 7.9.2017-6.10.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017041 |
16.10.2017 |
Kominárske práce ZŠ, MŠ, NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101932430 |
16.10.2017 |
Mobil 0911/899 227 ( 8.9.2017-7.10.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
11.29 EUR |
Slovensky
