| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117166017 |
5.10.2017 |
Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21172851 |
5.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
23.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1744 |
5.10.2017 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2017/A |
6.10.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Lenka Vojtková |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
101/2017/08431 |
6.10.2017 |
Zmluva o dielo |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
58,263.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
05102017 |
6.10.2017 |
Kúpna zmluva |
Jozef Tamáš |
|
1,435.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
30082017 |
6.10.2017 |
Poskytnutie finančnej hotovosti |
Dobrovoľný hasičský zbor Rudník |
001774741501 |
226.58 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
A11281655 |
9.10.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170783 |
9.10.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
9.10.2017 |
Tel.: 034/6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310199 |
9.10.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117166016 |
9.10.2017 |
Voda za obdobie od10.8.2017-12.9.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a iné veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
984.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,614.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170575 |
9.10.2017 |
Pracovné pomôcky |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
37.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170576 |
9.10.2017 |
Pracovné náradie |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
336.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21801105 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
-640.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802367 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
640.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20174577 |
9.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310213 |
9.10.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií - prečerpávačka |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77.00 EUR |
Slovensky
