| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046679 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046680 |
13.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972776 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972848 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972935 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
23.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091977172 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
60.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670736169 |
13.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711177816 |
15.11.2017 |
Vyúčtovanie elektriny 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
36.80 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
33/2017 |
17.11.2017 |
Kurz pletenia z netradičných materiálov dňa 17.11.2017 |
Ing. Jozef Boďa |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
12/2017/A |
23.11.2017 |
Nájom nebytového priestoru |
Viera Bednárová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1747 |
27.11.2017 |
Výmena vodomerov v NBD č. 381, č. 382, č. 380 a č. 379 |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670737775 |
28.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670737824 |
28.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
193.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171522 |
28.11.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091980060 |
28.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091980061 |
28.11.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
28.11.2017 |
Mobily : 0905127630,0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.11.2017-16.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7106188057 |
28.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7106188056 |
28.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
474.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700088109 |
28.11.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-13.10.2017(Rudník č. 115) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
Slovensky
