| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117193927 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
44.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193908 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193907 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (11.11.2017-6.12.2017) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111701011 |
11.1.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
64.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101702110 |
11.1.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318003071 |
11.1.2018 |
Internet 1.1.2018-31.12.2018 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
11.1.2018 |
Mobily OcÚ 17.12.2017-16.1.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200005474 |
11.1.2018 |
Tel. : 6215620, 6215624, net 1.1.2018-31.1.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310245 |
11.1.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií - ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004046 |
11.1.2018 |
Elektrina 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-7.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004042 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-15.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004041 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-13.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004040 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-10.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004038 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-195.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811005136 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017(Loka u Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-20.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811009269 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017(Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-269.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670800441 |
12.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670800277 |
12.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17752 |
12.1.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
153.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171671 |
12.1.2018 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91.93 EUR |
Slovensky
