| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV17308 |
20.12.2017 |
Samolepky na komunálny odpad na rok 2018 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
166.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1752 |
20.12.2017 |
Tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
312/2017 |
22.12.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
2/2017 |
22.12.2017 |
Vykonávanie menších obecných služieb pre obec |
Elena Sadloňová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1801 |
8.1.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1802 |
8.1.2018 |
Objednávka kalendárov 2018 |
MiniM s.r.o. |
|
19.35 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
7 |
8.1.2018 |
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21810413 |
9.1.2018 |
Pracovné pomôcky do MŠ + inventár |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
113.80 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
3 |
10.1.2018 |
Zriadenie spoločnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2078010019 |
11.1.2018 |
Obrázky zo Slovenska - stolový kalendár |
MiniM s.r.o. |
36270253 |
25.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004045 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
526.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004044 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č.2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
13.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004043 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
154.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004039 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
20.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004037 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
77.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004036 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka u Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
215.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004047 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
9.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017680 |
11.1.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170515 |
11.1.2018 |
Oprava zvončekov NBD 379 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
303.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193928 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
44.93 EUR |
Slovensky
