| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8201959371 |
13.2.2018 |
Tel. 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323800020 |
13.2.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323800021 |
13.2.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181101961 |
13.2.2018 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800021 |
13.2.2018 |
Posýpanie |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
133.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180102 |
13.2.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033 |
13.2.2018 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac január 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101802041 |
13.2.2018 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800121 |
13.2.2018 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800014 |
13.2.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjmového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184044698 |
13.2.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-06.02.2018 ( Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2018/ZŠ |
14.2.2018 |
Rámcová kúpna zmluva |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
1 |
14.2.2018 |
Poskytnutie odborných služieb - výkon funkcie odborného lesného hospodára (OLH) |
Ing. Pavol Konečný |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191000527 |
16.2.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
10.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191000528 |
16.2.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
74.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811028635 |
16.2.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
85.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180840 |
16.2.2018 |
Plastová nádoba 120 l - zelená |
MEVA-SK, s.r.o. |
31681051 |
615.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1810 |
26.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
18011 |
26.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia dňa 17.marca 2018 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/04 |
26.2.2018 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
739.00 EUR |
Slovensky
