| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
7.3.2018 |
Mobily OcÚ, ZŠ za obdobie od 17.2.2018-16.3.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18040 |
7.3.2018 |
Plagát "Nevšedné podoby prútia 17.3.2018" |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181345 |
7.3.2018 |
Aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180081 |
7.3.2018 |
Aktualizácia programov za rok 2018 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800138 |
7.3.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
336.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800139 |
7.3.2018 |
Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
232.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800124 |
7.3.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
443.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
7.3.2018 |
Výmena guľ.ventilov v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
143.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180272 |
9.3.2018 |
Pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670807768 |
9.3.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
78.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670807793 |
9.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101179 |
9.3.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
88.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1817 |
12.3.2018 |
Materiál na strechu budovy MŠ a ZŠ Rudník |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
4,558.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
018201810 |
14.3.2018 |
FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
655.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018019 |
14.3.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za február 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
117.60 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
14.3.2018 |
Dohoda u ukončení zmluvy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
184425 |
14.3.2018 |
Poplatok za vystavenie potvrdenie pre obec |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800102 |
14.3.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
122.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018104 |
14.3.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za obdobie február 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800263 |
14.3.2018 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
160.88 EUR |
Slovensky
