| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191013218 |
9.4.2018 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
59.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18173 |
9.4.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
138.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180420 |
9.4.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670811356 |
9.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670811301 |
9.4.2018 |
Mrazené rybie filé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
9.4.2018 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
394.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-111 |
9.4.2018 |
Kanalizácia pri KD |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1807580 |
9.4.2018 |
Verejný rozhlas rok 2018 - verejný prenos |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
9.4.2018 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri OcÚ |
Ján Mizerák |
32718713 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313903064 |
9.4.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313903065 |
9.4.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1819 |
10.4.2018 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1820 |
10.4.2018 |
Revízie komínov v NBD č. 379, 380, 381 a 382, ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
38 172 |
10.4.2018 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
MY115/2018 |
11.4.2018 |
Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného... |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003 |
16.4.2018 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3,174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800161 |
16.4.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800428 |
16.4.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800314 |
16.4.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
770.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2078010019 |
16.4.2018 |
Obrázky zo Slovenska |
MiniM s.r.o. |
36270253 |
25.44 EUR |
Slovensky
