| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000282334 |
16.4.2018 |
Poplatok za vyjadrenie k urbanistickej štúdii |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23022018 |
16.4.2018 |
Odborný seminár Aktuálna legislatíva a problémy v školskom stravovaní |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811049177 |
16.4.2018 |
Elektrina Rudník č. 1(01.02.2018-28.02.2018) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-16.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203930518 |
16.4.2018 |
Telefóny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
23.4.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.18-05.04.18 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000004611 |
23.4.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-05.04.2018 (Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
21.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180302 |
23.4.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800440 |
23.4.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
438.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180127 |
23.4.2018 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v Kopaničiar exprese č. 10. a č.11/2018 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670812635 |
24.4.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670812651 |
24.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
80.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670812666 |
24.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
30.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191015323 |
24.4.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
18.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191017019 |
24.4.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
92.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180495 |
24.4.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
48.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191017868 |
24.4.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191017869 |
24.4.2018 |
Maslo tradičné 250g |
RAJO a.s. |
31329519 |
61.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181058083 |
24.4.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-05.04.2018 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
25.4.2018 |
Mobily : 0911/899227, 0905/127630 za obdobie 17.4.2018-16.5.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35.76 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
18-452-01475 |
2.5.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
Slovensky
