|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670814250 |
7.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011202 |
7.5.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
116.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191019515 |
7.5.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
36.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670815469 |
7.5.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670815359 |
7.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180567 |
7.5.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
60.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18231 |
7.5.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
228.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670814166 |
7.5.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7289019963 |
7.5.2018 |
Plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č.2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7289019962 |
7.5.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018-154 |
7.5.2018 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
181885 |
7.5.2018 |
Písanka 9 zo slovenského jazyka pre 1.ročník |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
13.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2000063878 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
148.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2000076164 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2000085183 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8205914494 |
7.5.2018 |
Tel. a net za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018) OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2811067215 |
7.5.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2018-31.03.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
5.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
7.5.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,203.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018186 |
7.5.2018 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie za obdobie marec 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180548 |
7.5.2018 |
Aerofoto JAR/LETO 2018 |
CBS spol,s.r.o. |
36754749 |
114.00 EUR |