| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7269092737 |
7.6.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7269092738 |
7.6.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833811 |
8.6.2018 |
Doplatok za expedíciu Obecných novín na rok 2018 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
20.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1825 |
12.6.2018 |
Triedna kniha MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
3 |
12.6.2018 |
Poskytovanie audítorských služieb |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
610.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
217/2018 |
13.6.2018 |
Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na II. časti strechy budovy Základnej školy v... |
Centrum striech, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
203/2018 |
13.6.2018 |
Spracovanie osobných údajov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4184276275 |
14.6.2018 |
Voda za obdobie od 06.05.2018-05.06.2018(Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060252 |
14.6.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18400153 |
14.6.2018 |
Audit súladu výročnej správy s auditovanou IÚZ za rok 2017 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18400152 |
14.6.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
750.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018392 |
14.6.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011236 |
14.6.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
179.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670819916 |
14.6.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
37.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670819939 |
14.6.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191029338 |
14.6.2018 |
Mlieko a maslo čerstvé |
RAJO a.s. |
31329519 |
90.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/18 |
14.6.2018 |
Vytýčenie hraníc parcely KNE č. 22339, k.ú. Rudník |
GEOLA, s.r.o. |
36669563 |
257.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2018/A |
20.6.2018 |
Nájom nebytového priestoru |
Martin Rubaninský |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2018/0257 |
21.6.2018 |
Poskytnutie dotácie "Nevšedné podoby prútia 2018" |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1826 |
25.6.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Slovensky
