| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
701310283 |
7.5.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212312 |
7.5.2018 |
HPS tabuľky |
PETIT s.r.o. |
36200611 |
31.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018289 |
9.5.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180392 |
9.5.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD č. 379,380,381,382) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180428 |
9.5.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (ŠJ pri MŠ) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012 |
9.5.2018 |
Oprava v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
64.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
1 |
9.5.2018 |
Poskytnutie podpory vo forme: úveru |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
SKP18/05/009 |
10.5.2018 |
Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1821 |
14.5.2018 |
Farebná laserová tlačiareň |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
591.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184217614 |
15.5.2018 |
Voda za obdobie od 06.04.2018-05.05.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18050040 |
15.5.2018 |
Prezentácia v maľovanej cyklomape typ C |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
378.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71186651 |
15.5.2018 |
Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 |
15.5.2018 |
Didaktická pomôcka - tabule |
KOTULIČ PETR |
|
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811087127 |
15.5.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018(Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-435.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207911671 |
15.5.2018 |
Telefón - pevná sieť : 034/6215620, 6215624, net ( 01.05.2018-31.05.2018) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2018 |
18.5.2018 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
KS System s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180039 |
21.5.2018 |
Poplatok za doménu, CMS-prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101805195 |
21.5.2018 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670816776 |
21.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670816817 |
21.5.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
28.86 EUR |
Slovensky
