| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
038-2018/10 |
25.6.2018 |
VW Cady MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
579.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
25.6.2018 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180604 |
25.6.2018 |
Vypracovanie urbanistickej štúdie "Rudník, lokalita IBV Machlové" |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0922018 |
25.6.2018 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov - MŠ, ZŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
40.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0912018 |
25.6.2018 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
300.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180989 |
25.6.2018 |
Vrecká na prezuvky - MŠ |
MATAYA.SK s.r.o. |
50805371 |
11.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105/2018 |
25.6.2018 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2018 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804069699 |
25.6.2018 |
Predškolská výchova č. 1/2018-2/2018 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018011 |
25.6.2018 |
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379,380,381,382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4019800035 |
25.6.2018 |
Vystúpenie FS KOPA |
Mesto Myjava |
00309745 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310299 |
25.6.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií v ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 |
25.6.2018 |
Didaktická pomôcka - tabuľa |
Kotulič Petr |
66925797 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310312 |
25.6.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011008478 |
25.6.2018 |
Trofeje, štítky - ZŠ |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
48.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209920017 |
25.6.2018 |
Telefóny, net za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811100682 |
25.6.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
59.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180518 |
25.6.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800811 |
25.6.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
200.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800244 |
25.6.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
191.28 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
PZ002000263362_001 |
25.6.2018 |
Pripojenie vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových... |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
Slovensky
