| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
290/2018 |
22.8.2018 |
Ukončenie nájomného vzťahu |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2018/A |
23.8.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Adriána Kĺbiková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
23.8.2018 |
Projektová dokumentácia - pasport trvalého dopravného značenia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181154627 |
23.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.07.2018-10.08.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
134.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181154628 |
23.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.07.2018-10.08.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
418115629 |
23.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.07.2018-10.08.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180284 |
24.8.2018 |
Šatníková skriňa - PZ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
1,000.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.8.2018 |
Mobily: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.8.2018-16.9.2018) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.34 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
10/2018/A |
7.9.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Ing. Jana Zemanová |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
302/2018 |
7.9.2018 |
Spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových... |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
303/2018 |
7.9.2018 |
Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1831 |
7.9.2018 |
Kontrola ihrísk |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1832 |
7.9.2018 |
Školský nábytok |
Insgraf s.r.o. |
|
495.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670826607 |
7.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670825965 |
7.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670825859 |
7.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
230.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1833 |
10.9.2018 |
ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
180626 |
10.9.2018 |
Kompresor,... |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
826.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020182864 |
10.9.2018 |
Odev proti hmyzu, svietidlo |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182235 |
10.9.2018 |
Pilčícky set, havarijná súprava, záchranné koleso, bezpečnostný pás |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
516.25 EUR |
Slovensky
