| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201803 |
10.9.2018 |
Montáž plechovej strešnej krytiny, montáž plechových líšt, hrebenáčov, ... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11806559 |
10.9.2018 |
Inventár ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
206.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211803570 |
10.9.2018 |
Učebnice ZŠ |
ALTEC, s.r.o. |
43829171 |
23.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182206266 |
10.9.2018 |
Zápisný lístok, triedna kniha, ... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181158286 |
10.9.2018 |
Voda za obdobie 11.7.2018-10.8.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018091383 |
10.9.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8215945868 |
10.9.2018 |
Tel. 034/6215624, 6215620, net za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811156963 |
10.9.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-79.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318980019 |
10.9.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318980020 |
10.9.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8801077679 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
532.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018609 |
10.9.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1834 |
11.9.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184455106 |
11.9.2018 |
Voda za obdobie od 06.08.2018-05.09.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191049595 |
11.9.2018 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191049596 |
11.9.2018 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
81.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
11.9.2018 |
Vypracovanie PD včetne rozpočtu na akcie : oprava parkiet v KD, výmena dverí v KD, výmena... |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1,070.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801303 |
12.9.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
134.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800306 |
12.9.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
116.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18090013 |
12.9.2018 |
CD s leteckými fotografiami |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
76.80 EUR |
Slovensky
