| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
1010172019 |
6.11.2018 |
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018747 |
6.11.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116146875 |
6.11.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116146876 |
6.11.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č.2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8219919393 |
8.11.2018 |
Tel. čísla: 6215620, 6215624 za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.54 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
001 |
12.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Rastislav Klč |
|
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
PHZ-OPK1-2018-001471-003 |
13.11.2018 |
Dotácia na projekt :"Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
20,767.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191064402 |
13.11.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191064401 |
13.11.2018 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
4.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670834777 |
13.11.2018 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670834719 |
13.11.2018 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18240 |
13.11.2018 |
Pohľadnica k 70. výročiu školy v Rudníku |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811044 |
13.11.2018 |
Nábytok ZŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
510.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670835790 |
16.11.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832167 |
16.11.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181361 |
16.11.2018 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832285 |
16.11.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191058004 |
16.11.2018 |
Mliečne výrobky ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191058005 |
16.11.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
44.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1841 |
19.11.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Slovensky
