| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5478225374 |
21.11.2018 |
Mobily : 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.10.2018 - 16.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SK00153872 |
21.11.2018 |
Perá - ZŠ |
National Pen |
|
97.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181212912 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210932 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 1.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210933 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210934 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
427/2018 |
28.11.2018 |
Zmluva o obstaraní zájazdu |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
3,297.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
137/2018/NB |
28.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Marián Galandák |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
142/2018/NB |
28.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Zuzana Krišková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
143/2018/NB |
28.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu č. 143/2018/NB |
Eva Kéková, Eva Ďuríšková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
144/2018/NB |
28.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Janetta Bilková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
146/2018/NB |
28.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Jaroslav Hradský |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
147/2018/NB |
28.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
139/2018/NB |
29.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Marián Klčo |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21906892 |
29.11.2018 |
Nábytok detský MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
174.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5482737965 |
29.11.2018 |
Mobily : 0907/127630, 0911/899 227 za obdobie od 17.11.2018-16.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
47.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233657 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233656 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233655 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
160.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233654 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
Slovensky
