| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1846 |
18.12.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670839321 |
18.12.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670839356 |
18.12.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804215875 |
18.12.2018 |
Predplatné KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2019-52/2019 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21909353 |
18.12.2018 |
Hry a pomôcky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
105.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
805226759 |
18.12.2018 |
KOPANIČIAR EXPRES č.2/2019-52/2019 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180044 |
18.12.2018 |
Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 |
Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava |
18040466 |
247.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184635756 |
18.12.2018 |
Voda za obdobie od 06.11.2018-05.12.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225/2018 |
18.12.2018 |
Činnosť technika PO za mesiace júl-cecember 2018 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8716161912 |
18.12.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 (01.12.2018 do 31.12.2018) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833911 |
18.12.2018 |
Obecné noviny rok 2019 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
88.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811001285 |
18.12.2018 |
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
463/2018 |
19.12.2018 |
Bezdrôtový rozhlas Rudník - kopanice |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180115 |
19.12.2018 |
Zemné práce strojom, dovoz kameňa, odvoz hliny PVC rúra, výrez asfaltu, pomocné práce,... |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
2,469.12 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
464/2018 |
19.12.2018 |
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena strešnej krytiny a odkvapového systému |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801891 |
20.12.2018 |
Údržba miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
532.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247605 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247606 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
130.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247607 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247608 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
Slovensky
