| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20183061 |
10.1.2019 |
REZ DOSKY 2,5x10cm-4m/0,4m2/akcia |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
2.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18292 |
10.1.2019 |
Samolepky na komunálny odpad ružové a zelené |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
153.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018036 |
10.1.2019 |
Materiál na NBD č. 381 a č. 382 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
49.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1813926 |
10.1.2019 |
Izolačná nádoba CIAO10 L |
ROSLER - s.r.o. |
31352243 |
63.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188212 |
10.1.2019 |
Betón |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-89.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180012 |
10.1.2019 |
Školenie DHZO |
Záchranná asistenčná služba MM |
52037720 |
22.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18054 |
10.1.2019 |
Statický posudok múrik oplotenia vstupu ZŠ |
Ing. Vladimír Mrázek |
37838831 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
22/2019 |
16.1.2019 |
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/2019 |
16.1.2019 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
465/2018 |
16.1.2019 |
Ukončenie zmluvy o vývoze iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670900282 |
16.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
126.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670900329 |
16.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012019 |
16.1.2019 |
Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni |
Peter Liška |
40468984 |
382.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003398 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003396 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003397 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 96) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003395 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000441 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
37.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000436 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
164.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000432 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34.74 EUR |
Slovensky
