| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
426/2018 |
11.12.2018 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Dušan Podmajerský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8221929822 |
14.12.2018 |
Tel.č.: 6215620, 6215624 a net za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801800 |
14.12.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
804.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018811 |
14.12.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník za obdobie november 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182850 |
14.12.2018 |
Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
95.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811210346 |
14.12.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-17.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804202104 |
14.12.2018 |
Časopis - Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183010 |
14.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO |
FLORIAN,s.r.o. |
36427969 |
22.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181058 |
14.12.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801942 |
14.12.2018 |
Zneškodnenie odpadu , zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
272.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800395 |
14.12.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
261.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181012 |
14.12.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018281 |
14.12.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za november 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
101.28 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
15/2018/A |
14.12.2018 |
Nájom nebytového priestoru v KD Rudník |
Zdena Pražienková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1845 |
14.12.2018 |
Vývoz ČOV AT v obci Rudník pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201865045 |
17.12.2018 |
Licencia ESET Internet Security na 4 PC na 2 roky |
ESET, spol. s r.o. |
|
119.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180604 |
17.12.2018 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127(2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
24,019.13 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
_1 |
17.12.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
5J Projekt, s.r.o. |
51 750 830 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180627 |
18.12.2018 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 68/2018/08421 a obj. č. 1844 Komunikácia - u Porubských,... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
20,827.69 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
_001 |
18.12.2018 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
Slovensky
