| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000119 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
9.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000104 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
62.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000434 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.20189-31.12.2018 (Rudník - Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-42.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000438 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-39.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000117 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-13.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000115 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-3.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000113 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-129.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000111 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-8.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000109 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-156.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000106 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003119 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-8.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800415 |
16.1.2019 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180722 |
17.1.2019 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8223976034 |
17.1.2019 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5487266258 |
17.1.2019 |
Mobily : 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 za obdobie od 17.12.2018-16.1.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
38.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018867 |
17.1.2019 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18611214 |
17.1.2019 |
Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 |
STAS s r.o. |
36298891 |
65.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181127 |
17.1.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181170 |
17.1.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801979 |
17.1.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
398.05 EUR |
Slovensky
