| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nepomenovaná |
1/2019 |
11.2.2019 |
Zabezpečenie činnosti úradovne na rok 2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1907 |
13.2.2019 |
Školské pomôcky - ZŠ |
ELARIN, s.r.o. |
452 40 841 |
218.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2019/A |
15.2.2019 |
Prenájom nebytového priestoru |
Václav Kellner |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
75/2019 |
15.2.2019 |
Údržba multifunkčného ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
76/2019 |
15.2.2019 |
Výstavba detského ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1908 |
18.2.2019 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
6/2019 |
18.2.2019 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
23,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670905009 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670904698 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670904780 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190137 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101246 |
18.2.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
190.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004 |
20.2.2019 |
Plaketa na dreve, plaketa s krabičkou, plaketa sklenená - DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
538.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671900297 |
20.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101802106 |
20.2.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
107.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13022019 |
20.2.2019 |
Odborný seminár Novela zákona o finančnej kontrole od 1. januára 2019 a výkon finančnej... |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190034 |
20.2.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190051 |
20.2.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194078382 |
20.2.2019 |
Voda za obdobie od 06.01.2019-05.02.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911026493 |
20.2.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-15.19 EUR |
Slovensky
