| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4191018603 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.01.2019 - 10.02.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191018602 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.01.2019 - 10.02.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670905702 |
6.3.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670905613 |
6.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190211 |
6.3.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
48.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706563877 |
6.3.2019 |
Plyn za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019031371 |
6.3.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190286 |
6.3.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670907126 |
6.3.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670907164 |
6.3.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
86.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101287 |
6.3.2019 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
183.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191087994 |
6.3.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
45.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191087993 |
6.3.2019 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191345 |
6.3.2019 |
Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
204.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
96/2019 |
11.3.2019 |
Zabezpečenie bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19145 |
12.3.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
191.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20198021 |
12.3.2019 |
Betón - NBD 381,382 stojisko kuka nádoby |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911052446 |
12.3.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.02.2019-28.02.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-351.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228046561 |
12.3.2019 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net (01.03.2019-31.03.2019) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
194040 |
12.3.2019 |
Poplatok za potvrdenie pre obec |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6.70 EUR |
Slovensky
