| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5180026 |
12.3.2019 |
Vývoz črepov Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019083 |
12.3.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1614105042 |
12.3.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
89.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194138445 |
12.3.2019 |
Voda za obdobie od 06.02.2019-05.03.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1910 |
14.3.2019 |
Plagát - Nevšedné podoby prútia 30.03.2019 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1911 |
14.3.2019 |
Revízie komínov NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382, budova ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
73/2019 |
14.3.2019 |
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán, úprava a rekonštrukcia... |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1912 |
19.3.2019 |
Vývoz ČOV AT pri NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19014 |
19.3.2019 |
Oprava konštrukcie strechy, komínových telies - Hasičská zbrojnica |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
679.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013-2019/10 |
19.3.2019 |
Oprava auta VW Caddy MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
198.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190191 |
19.3.2019 |
Snehové reťaze, zhrňovacia radlica, záves zhr. radlice |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
459.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19060 |
19.3.2019 |
Tlač plagáta Nevšedné podoby prútia 2019 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001 |
19.3.2019 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu 3.1.2019 - 4.2.2019 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
5,878.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190157 |
19.3.2019 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190123 |
19.3.2019 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900257 |
19.3.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
225.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1913 |
20.3.2019 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
234.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1914 |
22.3.2019 |
Geodetické zameranie |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1915 |
22.3.2019 |
Geodetické zameranie |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1916 |
25.3.2019 |
Vyčistenie obrusov KD |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Slovensky
