| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019147 |
9.4.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za marec 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911077992 |
9.4.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
284.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230107689 |
9.4.2019 |
Telefóny: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1923 |
10.4.2019 |
Big bag - plasty |
FEREX |
|
345.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191587 |
11.4.2019 |
Stavebný materiál + pomocný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
293.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610116 |
11.4.2019 |
Budovanie jamy pre stavanie 1. mája |
STAS s r.o. |
36298891 |
110.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-2019001 |
11.4.2019 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,162.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900432 |
11.4.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1,022.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900470 |
11.4.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
368.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190062 |
11.4.2019 |
Tonery OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1924 |
15.4.2019 |
Detské muzikály pre MŠ |
INFRA Slovakia, s.r.o. vydavateľstvo |
|
19.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8419200013 |
15.4.2019 |
Potraviny - košikári 2019 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
108.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190511 |
17.4.2019 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670913577 |
17.4.2019 |
Mrazené hranolky ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670913445 |
17.4.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670912954 |
17.4.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670912900 |
17.4.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
7.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670912903 |
17.4.2019 |
Mrazené ryby krabie tyčinky ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
14.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190435 |
17.4.2019 |
Chlieb a pekárske výrobky ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
63.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191099309 |
17.4.2019 |
Mlieko, tvaroh ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.72 EUR |
Slovensky
