| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670917811 |
28.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670917814 |
28.5.2019 |
Potraviny mrazené ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83.72 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2019/A |
31.5.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
MUDr. Katarína Zmeková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670918669 |
4.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
26.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670918646 |
4.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191110950 |
4.6.2019 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670918368 |
4.6.2019 |
Tvaroh ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191110951 |
4.6.2019 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
89.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702019 |
4.6.2019 |
M.R.Štefánik |
Blue Angel s.r.o. |
46934375 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191092500 |
4.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11903983 |
4.6.2019 |
Tanier hlboký, tanier plytký, pohár 0,02c - KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
470.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190522 |
4.6.2019 |
Podpora rozvoja športu pre rok 2019 - podanie žiadosti |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019095 |
4.6.2019 |
Odvoz a dovoz košikárskych výrobkov |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019061393 |
4.6.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190438 |
4.6.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1927 |
5.6.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/016 |
5.6.2019 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
02 |
7.6.2019 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
63,496.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191114195 |
7.6.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
52.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191114194 |
7.6.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
10.32 EUR |
Slovensky
