| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
620190010 |
13.6.2019 |
Seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II. Trenčín" 29.5.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
46065385 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020190019 |
13.6.2019 |
Projektová dokumentácia "Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9119001881 |
13.6.2019 |
As Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
229.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1929 |
18.6.2019 |
Výstavba detského ihriska |
KJK Consulting s.r.o. |
51 649 772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901296 |
25.6.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901240 |
25.6.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
84.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670920589 |
25.6.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670920641 |
25.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670921533 |
25.6.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191116574 |
25.6.2019 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
29.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190811 |
25.6.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1930 |
26.6.2019 |
Čistenie ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1905573 |
27.6.2019 |
Hygienické potreby - ZŠ |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
218.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052019 |
27.6.2019 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2019+ 10 ks bezp. tabuľka |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
76.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019309 |
27.6.2019 |
Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190075 |
27.6.2019 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127/2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č.... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
39,464.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1904341707 |
27.6.2019 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110837 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110838 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110835 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31.45 EUR |
Slovensky
