| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1019081389 |
2.8.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
619038 |
2.8.2019 |
Oprava KTV, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie |
TESA servis |
36963160 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319029534 |
2.8.2019 |
Internet Klik XL |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
302.10 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
57/2019/08431 |
13.8.2019 |
Oprava miestnych komunikácií u Hluchých č. 14c - oproti autobusovej zastávke a č. 1c -... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
84,785.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
-1 |
14.8.2019 |
Úprava článku II. Odmena |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
4155625951 |
14.8.2019 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
155/2019/NB |
16.8.2019 |
Prenájom bytu |
Mgr. Katarína Gogová Vitková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901221 |
16.8.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
319.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101908421 |
16.8.2019 |
Odber vzorky vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
75.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019447 |
16.8.2019 |
Odkalenie ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
373.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191159300 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191159298 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191159299 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2192205921 |
16.8.2019 |
Spisové materiály - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
16.8.2019 |
Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník - poradenstvo |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920738 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920866 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-2019011 |
16.8.2019 |
Motorové vozidlo CITROEN JUMPY |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911165431 |
16.8.2019 |
Elektrina za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-34.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238515009 |
16.8.2019 |
tel.: 6215620, 6215624, 6215625 a net (1.8.2019-31.8.2019) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.30 EUR |
Slovensky
