| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
263-1/2019/A/12 |
26.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Simona Kulichová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1943 |
30.9.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
76-6/2019 |
3.10.2019 |
Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00 151 513 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
0002 |
3.10.2019 |
Zmena rozsahu realizácie stavebných prác zámenou objektu SO 003 miestna komunikácie U... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
92,478.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191308 |
3.10.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902029 |
3.10.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902046 |
3.10.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19560 |
3.10.2019 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
239.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670929665 |
3.10.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670929670 |
3.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
119.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1944 |
4.10.2019 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
260-1/2019/A/13 |
4.10.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Zuzana Zubalíková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901989 |
4.10.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1143925 |
4.10.2019 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
31.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004629 |
4.10.2019 |
Riady do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
161.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190055 |
4.10.2019 |
Správa IT - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190180 |
4.10.2019 |
PC HP G - ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706747418 |
4.10.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21909107 |
4.10.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
545.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901485 |
4.10.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
559.56 EUR |
Slovensky
