| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208780 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
125.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208781 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208782 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019049 |
30.10.2019 |
Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberné miesto" pri KD Rudník |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191147528 |
30.10.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191147527 |
30.10.2019 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670934314 |
30.10.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670934260 |
30.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
306/2019 |
5.11.2019 |
Darovacia zmluva - MK u Mockov |
JUDr. Ján Marônek |
|
3,998.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08011190417 |
10.11.2019 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 57/2019/08431 |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
39,918.02 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
294-1/2019 |
11.11.2019 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
37.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901792 |
11.11.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
480.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911237880 |
11.11.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
63.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901756 |
11.11.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
929.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194608386 |
12.11.2019 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.11.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670935530 |
12.11.2019 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670935465 |
12.11.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
111.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902189 |
12.11.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
21.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902170 |
12.11.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191464 |
12.11.2019 |
Chlieb, pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81.70 EUR |
Slovensky
