| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902250 |
26.11.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191152870 |
26.11.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191152869 |
26.11.2019 |
Mlieko, brejky mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
6.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191536 |
26.11.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
69.77 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
295-1/2019 |
26.11.2019 |
Zmluva o dielo |
Peter Belenčiak |
37022687 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21911032 |
27.11.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,018.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191238069 |
27.11.2019 |
Voda za obdobie od 11.10.19 - 10.11.19 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191237467 |
27.11.2019 |
Voda za obdobie od 11.10.19-10.11.19 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
93.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191237466 |
27.11.2019 |
Voda za obdobie od 11.10.19-10.11.19 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191237465 |
27.11.2019 |
Voda za obdobie od 11.10.19-10.11.19 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
176.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5537892638 |
27.11.2019 |
Telefóny: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.11.2019-16.12.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.72 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
251-1/2019/A/17 |
28.11.2019 |
Nájom nebytového priestoru |
SPŠ Myjava - PhDr. D. Štefíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
160/2019/NB |
29.11.2019 |
Nájomný byt |
Katarína Urbančíková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1954 |
2.12.2019 |
Plynový sporák - NBD č. 379 |
NAY a.s. |
35739487 |
183.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1955 |
2.12.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
190947 |
3.12.2019 |
Materiál - Zberné miesto pri KD |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
-96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019054 |
3.12.2019 |
Zemné práce malým bagrom v areáli Zberného miesta pri KD |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2916 |
3.12.2019 |
Hry pre predškolákov do MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
112.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670938610 |
3.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670938516 |
3.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.88 EUR |
Slovensky
